Rechtmatigheid
Het dashboard Rechtmatigheid maakt het mogelijk om doorlopend te monitoren en tijdig bij te sturen, volledig volgens de PIANOo-werkwijze.
Boek een demo
Identificeer en voorkom onrechtmatigheden in je uitgaven en maak de rechtmatigheidsverantwoording een stuk makkelijker
Interactief dashboard
Krijg inzicht in alle risicoleveranciers voor ieder type aanbestedingsdrempel en crediteur
Overzicht en filters
Zie in één oogopslag welke leveranciers uitgaven boven de aanbestedingsdrempel hebben en of spend wel of niet gecontracteerd is. Filter op type crediteur en drempelbedrag.
Doorklikken per leverancier
Klik op een leverancier en zie de contractstatus (looptijd versus uitnutting), de gebruikte contractprocedure en of er spend is na contracteinde of buiten contract om.
Factuurdetails
Klik door tot op factuurniveau, zodat je precies ziet welke facturen en bedragen onder welke opdracht of welk contract vallen.
Excel-crediteurenkaarten
Ontvang elk kwartaal een set bestanden, geschikt voor de accountantscontrole op rechtmatigheid
Spendanalyse volgens PIANOo
Krijg een spreadsheet volgens de PIANOo‑richtlijnen met een compleet beeld van alle uitgaven, gekoppeld aan leveranciers, contracten en aanbestedingsprocedures.
Vierkantstelling
Leg eenvoudig de aansluiting tussen crediteurendump, auditfile en financiële administratie vast voor een volledige vierkantstelling.
Automatische risico-detectie
Zie in één overzicht alle crediteuren met risico‑indicatie, op basis van EU‑drempel, nationale drempel en de grenzen voor meervoudig en enkelvoudig onderhands.
Aanpasbare instellingen
Markeer crediteuren als niet‑aanbestedingsplichtig en pas drempels aan de eigen situatie aan. Bijvoorbeeld inclusief of exclusief btw. Filter en sorteer op drempelwaarden en crediteurtype.
Koppeling voor detailanalyse
Ga vanaf de spendanalyse direct door naar de bijbehorende crediteurenkaarten voor detailanalyse.
Crediteurenkaarten per hoog-risico leverancier
Voor elke leverancier met hoog risico leveren we een afzonderlijke crediteurenkaart als Excel‑bestand, met alle details die je nodig hebt.
Wat staat erin:
- Alle factuurregels van die leverancier, gesorteerd en filterbaar
- Automatische koppeling aan contracten (indien aanwezig)
- Mogelijkheid om facturen per opdracht te splitsen
- Toetsingskaders voor verschillende vormen van inkoop (reguliere inkoop, inbesteding, subsidies, niet-aanbestedingsplichtig)
- Ruimte voor conclusie, status en toelichting per opdracht
Hoe werkt het:
- Opdrachtsplitsing: splits facturen per opdracht op basis van factuuromschrijving en contractnummer.
- Handmatige invoer: vul per opdracht de vorm van inkoop (bijvoorbeeld reguliere inkoop of subsidie) en het type opdracht (werk of dienst) in.
- Toetsingskader toepassen: pas voor overblijvende hoog‑risico opdrachten het juiste toetsingskader toe en beoordeel de rechtmatigheid.
- Aanbestedingsdossier: verzamel voor hoog‑risico opdrachten de relevante documenten (overeenkomsten, offertes, inkoopstrategie, gunningsbeslissing).
- Conclusie vastleggen: leg per opdracht conclusie, status en eventuele toelichting vast.
Doorgaande waarde:
Alle opmerkingen, correcties en conclusies in de Excel‑sheets worden bewaard en automatisch weer ingevuld bij de volgende kwartaalanalyse. Je hoeft dan alleen nog te focussen op nieuw aangeleverde spendregels: de eerste analyse kost de meeste tijd, daarna is het vooral bijhouden en actualiseren.